活塞环项目可行性研究报告
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活塞环项目可行性研究报告
项目承办单位：XX有限公司
编制日期：二○一二年三月六日
目录
第一章 活塞环项目总论 1
一、活塞环项目概要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、可行性研究报告编制原则 2
四、可行性研究报告编制范围 3
五、活塞环项目拟定规划 4
（一）活塞环项目经营规划 4
（二）活塞环项目投资规划 5
（三）活塞环项目工程规划 5
（四）活塞环项目建设进度规划 5
六、投资活塞环项目备案数据 6
活塞环项目备案数据一览表 6
七、研究结论 6
八、活塞环项目主要数据及技术经济指标 9
活塞环项目主要经济技术指标一览表 9
第二章 活塞环项目市场分析 18
第三章 活塞环项目主要建设内容规模与产品方案 19
一、活塞环项目主要建设内容及规模 19
（一）活塞环项目主要建设内容 19
（二）土建工程 19
（三）设备购置 19
二、产品方案确定方向 20
三、活塞环项目产品及产能规划方案 20
第四章 活塞环项目选址科学性分析 21
一、厂址选择要求 21
二、活塞环项目选址及用地方案 22
三、活塞环项目节约用地措施 22
四、活塞环项目用地合理性分析 23
活塞环项目占地及建筑工程投资一览表 24
五、活塞环项目选址综合评价 25
第五章 原辅材料供应及基本生产条件 27
一、主要原辅材料的供应 27
二、原辅材料采购管理 27
三、基本生产条件 27
原辅材料及能源供应情况一览表 28
第六章 工艺技术方案和设备选型方案 30
一、工艺技术方案 30
（一）工艺技术方案选用方向 30
（二）工艺技术方案的选择 31
活塞环生产工艺流程示意简图 32
（三）质量管理与质量保证 33
二、设备选型方案 33
（一）设备选型方向 33
（二）设备配置方案 34
主要设备配置明细表 34
第七章 活塞环项目总平面布置及运输 36
一、总图布置 36
（一）总平面布置原则 36
（二）总图布置采用设计标准及规范 37
（三）活塞环项目总平面布置方案 37
二、主要生产车间布置方案 38
三、厂区道路设计方案 38
四、活塞环项目建筑设计方案 38
五、运输 39
（一）运输原则 39
（二）运输方式 39
六、活塞环项目区绿化 39
七、总图主要数据 40
总图布置主要技术指标一览表 40
第八章 环境影响分析及治理措施 41
一、环境保护设计原则 41
二、环境保护设计依据 41
三、治理措施 42
（一）废气治理 42
（二）废水治理 43
（三）废渣处理 43
（四）噪声治理 43
（五）厂区绿化工程 43
四、清洁生产 44
五、环境影响评价 44
（一）环境空气影响评价 44
（二）水环境影响分析 44
（三）噪声环境影响评价 44
（四）固体废物环境影响评价 45
（五）施工期环境影响分析 45
（六）生态环境影响分析 45
七、环境保护结论 45
八、环境保护建议 46
施工期主要污染物产生排放及预期效果一览表 48
营运期主要污染物治理预期效果一览表 49
第九章 劳动保护安全卫生及消防 50
一、劳动保护和安全卫生 50
（一）设计标准及规定 50
（二）主要不安全因素及职业危害因素 51
（三）采取的主要风险防控 51
二、安全生产措施 54
三、消防 56
（一）工作环境简述 56
（二）总平面布置 56
（三）消防设计依据 57
（四）设计原则 57
（五）火灾危险性分析 57
（六）主要风险防控 57
（七）预期效果 58
四、劳动保护 59
五、事故应急预案 59
第十章 活塞环项目节能分析 60
一、活塞环项目建设的节能原则 60
二、设计依据及用能标准 60
（一）节能政策依据 60
（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 61
三、节能背景及任务目标 61
四、活塞环项目所在地能源消费结构 62
五、活塞环项目能源消耗种类和数量分析 62
活塞环项目主要能源及含耗能工质年需量测算表 63
六、活塞环项目能源消耗指标分析 64
单位能耗估算一览表 65
七、活塞环项目用能品种选择的可靠性分析 65
八、工艺设备节能措施 65
九、活塞环项目节电措施 66
十、活塞环项目节水措施 67
十一、运营期主要节能措施 68
十二、预期节能效果分析及建议 69
（一）活塞环项目预期节能效果分析 69
（二）活塞环项目节能建议 70
第十一章 活塞环项目风险分析及风险防控 71
一、政策风险分析及风险防控 71
二、用地及工程建设配套风险分析 71
三、市场风险分析及风险防控 72
四、资金风险分析及风险防控 73
五、原材料采购风险分析及风险防控 74
六、环保因素风险分析及风险防控 74
七、活塞环项目风险评价结论 75
活塞环项目风险因素和风险程度分析表 75
第十二章 组织机构及人力资源配置 76
一、活塞环项目建设期管理组织 76
二、活塞环项目建设期管理 76
三、活塞环项目运营期组织机构 76
四、生产工作制度 77
五、劳动定员 77
活塞环项目劳动定员一览表 78
六、员工培训计划 78
（一）人员技术水平与要求 78
（二）人员培训 79
（三）培训规划建议 79
第十三章 活塞环项目实施进度计划 81
一、活塞环项目实施的各阶段 81
（一）建立活塞环项目实施管理机构 81
（二）资金筹集安排 81
（三）勘察设计和设备订货 82
（四）施工准备 82
（五）施工和生产准备 82
（六）竣工验收 83
二、活塞环项目实施进度表 83
第十四章 投资估算与资金筹措 84
一、投资估算依据和说明 84
（一）投资估算编制依据 84
（二）投资费用分析 85
（三）工程建设投资估算 86
（四）固定资产投资估算 86
固定资产投资估算表 87
（五）流动资金估算 87
流动资金估算一览表 88
（六）活塞环项目总投资估算 88
总投资构成分析一览表 89
二、活塞环项目资金筹措 89
资金筹措与投资计划一览表 90
三、投资使用计划 90
（一）建设投资使用计划 90
（二）流动资金使用计划 90
资金来源与运用一览表 91
第十五章 经济评价 92
一、经济评价的依据和范围 92
二、基础数据与参数选取 92
三、费用估算与财务效益 93
（一）折旧及摊销 93
（二）销售收入及税金估算 93
产品销售收入及税金估算一览表 93
（三）综合总成本估算 94
综合总成本费用估算一览表 94
（四）利润总额估算 94
（五）所得税及税后利润 94
（六）活塞环项目投资收益率测算 95
活塞环项目综合损益表 95
四、财务分析能力分析 96
（一）全部投资财务分析 96
财务现金流量表（全部投资） 98
（二）固定资产投资财务分析 99
财务现金流量表（固定投资） 99
五、盈亏平衡分析 99
盈亏平衡分析一览表 101
六、敏感性分析 101
单因素敏感性分析表 102
七、经济综合评价 102
第十六章 活塞环项目招标方案 104
一、招标方案编制依据 104
二、招标原则 104
三、招标范围 104
四、招标组织方式 105
五、招投标程序 105
（一）活塞环项目招标 106
（二）资质要求 106
（三）活塞环项目投标 107
（四）活塞环项目开标、评标和中标 107
六、招投标费用 108
七、招标信息发布 108
八、活塞环项目招标方案 108
第十七章 综合评价及投资建议 109
一、综合评价 109
二、投资建议 111
第一章 活塞环项目总论 1
一、活塞环项目概要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、可行性研究报告编制原则 2
四、可行性研究报告编制范围 3
五、活塞环项目拟定规划 4
（一）活塞环项目经营规划 4
（二）活塞环项目投资规划 5
（三）活塞环项目工程规划 5
（四）活塞环项目建设进度规划 5
六、投资活塞环项目备案数据 6
活塞环项目备案数据一览表 6
七、研究结论 6
八、活塞环项目主要数据及技术经济指标 9
活塞环项目主要经济技术指标一览表 9
第二章 活塞环项目市场分析 18
第三章 活塞环项目主要建设内容规模与产品方案 19
一、活塞环项目主要建设内容及规模 19
（一）活塞环项目主要建设内容 19
（二）土建工程 19
（三）设备购置 19
二、产品方案确定方向 20
三、活塞环项目产品及产能规划方案 20
第四章 活塞环项目选址科学性分析 21
一、厂址选择要求 21
二、活塞环项目选址及用地方案 22
三、活塞环项目节约用地措施 22
四、活塞环项目用地合理性分析 23
活塞环项目占地及建筑工程投资一览表 24
五、活塞环项目选址综合评价 25
第五章 原辅材料供应及基本生产条件 27
一、主要原辅材料的供应 27
二、原辅材料采购管理 27
三、基本生产条件 27
原辅材料及能源供应情况一览表 28
第六章 工艺技术方案和设备选型方案 30
一、工艺技术方案 30
（一）工艺技术方案选用方向 30
（二）工艺技术方案的选择 31
活塞环生产工艺流程示意简图 32
（三）质量管理与质量保证 33
二、设备选型方案 33
（一）设备选型方向 33
（二）设备配置方案 34
主要设备配置明细表 34
第七章 活塞环项目总平面布置及运输 36
一、总图布置 36
（一）总平面布置原则 36
（二）总图布置采用设计标准及规范 37
（三）活塞环项目总平面布置方案 37
二、主要生产车间布置方案 38
三、厂区道路设计方案 38
四、活塞环项目建筑设计方案 38
五、运输 39
（一）运输原则 39
（二）运输方式 39
六、活塞环项目区绿化 39
七、总图主要数据 40
总图布置主要技术指标一览表 40
第八章 环境影响分析及治理措施 41
一、环境保护设计原则 41
二、环境保护设计依据 41
三、治理措施 42
（一）废气治理 42
（二）废水治理 43
（三）废渣处理 43
（四）噪声治理 43
（五）厂区绿化工程 43
四、清洁生产 44
五、环境影响评价 44
（一）环境空气影响评价 44
（二）水环境影响分析 44
（三）噪声环境影响评价 44
（四）固体废物环境影响评价 45
（五）施工期环境影响分析 45
（六）生态环境影响分析 45
七、环境保护结论 45
八、环境保护建议 46
施工期主要污染物产生排放及预期效果一览表 48
营运期主要污染物治理预期效果一览表 49
第九章 劳动保护安全卫生及消防 50
一、劳动保护和安全卫生 50
（一）设计标准及规定 50
（二）主要不安全因素及职业危害因素 51
（三）采取的主要风险防控 51
二、安全生产措施 54
三、消防 56
（一）工作环境简述 56
（二）总平面布置 56
（三）消防设计依据 57
（四）设计原则 57
（五）火灾危险性分析 57
（六）主要风险防控 57
（七）预期效果 58
四、劳动保护 59
五、事故应急预案 59
第十章 活塞环项目节能分析 60
一、活塞环项目建设的节能原则 60
二、设计依据及用能标准 60
（一）节能政策依据 60
（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导 61
三、节能背景及任务目标 61
四、活塞环项目所在地能源消费结构 62
五、活塞环项目能源消耗种类和数量分析 62
活塞环项目主要能源及含耗能工质年需量测算表 63
六、活塞环项目能源消耗指标分析 64
单位能耗估算一览表 65
七、活塞环项目用能品种选择的可靠性分析 65
八、工艺设备节能措施 65
九、活塞环项目节电措施 66
十、活塞环项目节水措施 67
十一、运营期主要节能措施 68
十二、预期节能效果分析及建议 69
（一）活塞环项目预期节能效果分析 69
（二）活塞环项目节能建议 70
第十一章 活塞环项目风险分析及风险防控 71
一、政策风险分析及风险防控 71
二、用地及工程建设配套风险分析 71
三、市场风险分析及风险防控 72
四、资金风险分析及风险防控 73
五、原材料采购风险分析及风险防控 74
六、环保因素风险分析及风险防控 74
七、活塞环项目风险评价结论 75
活塞环项目风险因素和风险程度分析表 75
第十二章 组织机构及人力资源配置 76
一、活塞环项目建设期管理组织 76
二、活塞环项目建设期管理 76
三、活塞环项目运营期组织机构 76
四、生产工作制度 77
五、劳动定员 77
活塞环项目劳动定员一览表 78
六、员工培训计划 78
（一）人员技术水平与要求 78
（二）人员培训 79
（三）培训规划建议 79
第十三章 活塞环项目实施进度计划 81
一、活塞环项目实施的各阶段 81
（一）建立活塞环项目实施管理机构 81
（二）资金筹集安排 81
（三）勘察设计和设备订货 82
（四）施工准备 82
（五）施工和生产准备 82
（六）竣工验收 83
二、活塞环项目实施进度表 83
第十四章 投资估算与资金筹措 84
一、投资估算依据和说明 84
（一）投资估算编制依据 84
（二）投资费用分析 85
（三）工程建设投资估算 86
（四）固定资产投资估算 86
固定资产投资估算表 87
（五）流动资金估算 87
流动资金估算一览表 88
（六）活塞环项目总投资估算 88
总投资构成分析一览表 89
二、活塞环项目资金筹措 89
资金筹措与投资计划一览表 90
三、投资使用计划 90
（一）建设投资使用计划 90
（二）流动资金使用计划 90
资金来源与运用一览表 91
第十五章 经济评价 92
一、经济评价的依据和范围 92
二、基础数据与参数选取 92
三、费用估算与财务效益 93
（一）折旧及摊销 93
（二）销售收入及税金估算 93
产品销售收入及税金估算一览表 93
（三）综合总成本估算 94
综合总成本费用估算一览表 94
（四）利润总额估算 94
（五）所得税及税后利润 94
（六）活塞环项目投资收益率测算 95
活塞环项目综合损益表 95
四、财务分析能力分析 96
（一）全部投资财务分析 96
财务现金流量表（全部投资） 98
（二）固定资产投资财务分析 99
财务现金流量表（固定投资） 99
五、盈亏平衡分析 99
盈亏平衡分析一览表 101
六、敏感性分析 101
单因素敏感性分析表 102
七、经济综合评价 102
第十六章 活塞环项目招标方案 104
一、招标方案编制依据 104
二、招标原则 104
三、招标范围 104
四、招标组织方式 105
五、招投标程序 105
（一）活塞环项目招标 106
（二）资质要求 106
（三）活塞环项目投标 107
（四）活塞环项目开标、评标和中标 107
六、招投标费用 108
七、招标信息发布 108
八、活塞环项目招标方案 108
第十七章 综合评价及投资建议 109
一、综合评价 109
二、投资建议 111
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